Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010, tỉnh Bình Phước

Nội dung

Dự toán năm 2010

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đồng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Bù Đăng

Chơn Thành

Hớn Quảng

Bù Gia Mập

1

2=3+4

3

4=5→14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

14.405

11.080

3.325

343

292

289

289

601

158

506

285

273

289

- Chi đảm bảo xã hội

39.502

25.675

13.827

800

758

895

900

1.537

524

1.621

845

1.920

4.027

- Chi quản lý hành chính

336.697

149.295

187.402

19.624

13.140

15.930

19.532

18.663

15.635

24.098

17.282

16.416

27.082

Chi quản lý Nhà nước

83.928

0

Chi hoạt động của cơ quan Đảng, tổ chức CT-XH

46.712

0

Chi hoạt động của hội, đoàn thể

13.518

0

Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội

5.137

5.137

0

0. Chi an ninh quốc phòng địa phương

46.433

18.500

27.933

1.948

1.980

2.250

3.828

4.932

3.111

2.499

1.642

1.503

4.240

Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH

11.792

1.500

10.292

828

630

900

1.300

2.050

922

1.080

772

270

1.540

Chi quốc phòng địa phương

34.641

17.000

17.641

1.120

1.350

1.350

2.528

2.882

2.189

1.419

870

1.233

2.700

1. Chi khác ngân sách

21.547

10.400

11.147

315

745

900

2.070

1.937

1.301

1.598

538

303

1.440

II. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

0

0

IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

V. Chi Chương trình mục tiêu

118.224

100.674

17.550

0

0

0

2.008

2.639

2.516

3.361

1.094

928

5.004

VI. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

0

0

VII. Nguồn tiết kiệm 10% chi lương

25.265

7.157

18.108

1.845

1.339

1.378

2.219

2.157

1.450

2.194

1.826

1.334

2.366

VII. Dự phòng

52.957

27.231

25.726

2.805

1.891

2.042

2.753

2.721

1.739

3.185

2.249

2.234

4.107

3. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

190.000

131.000

59.000

4.500

8.500

3.500

3.700

7.200

3.200

7.000

7.100

5.300

9.000

Thu từ xổ số kiến thiết

63.000

63.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Học phí

10.930

3.700

7.230

1.100

500

400

1.000

930

230

800

600

350

1.320

Viện phí

58.640

37.700

20.940

1.300

3.000

1.970

400

3.200

1.100

4.000

2.750

300

2.920

Các khoản huy động đóng góp

11.400

1.700

9.700

850

1.800

550

250

1.000

300

450

1.000

1.350

2.150

Thu phí lệ phí

6.000

2.020

3.980

850

500

200

200

220

300

350

250

300

810

Thu khác

40.030

22.880

17.150

400

2.700

380

1.850

1.850

1.270

1.400

2.500

3.000

1.800

Tổng thu NSNN trên địa bàn

1,710,000

1,045,800

664,200

105,000

71,500

70,000

61,200

56,500

19,000

69,000

75,300

36,700

10,000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

1,520,000

914,800

605,200

100,500

63,000

66,500

57,500

49,300

15,800

62,000

68,200

31,400

91,000

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong

1,497,000

891,800

605,200

100,500

63,000

66,500

57,500

49,300

15,800

62,000

68,200

31,400

91,000

1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

375,000

375,000

- Thuế giá trị gia tăng

108,900

108,900

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

257,700

257,700

- Thuế tài nguyên

8,000

8,000

- Thuế môn bài

200

200

- Thu hồi vốn và thu khác

200

200

2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương

211,000

211,000

- Thuế giá trị gia tăng

105,150

105,150

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

80,400

80,400

- Thuế tài nguyên

24,900

24,900

- Thuế môn bài

230

230

- Thu hồi vốn và thu khác

320

320

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

16,000

16,000

- Thuế giá trị gia tăng

12,250

12,250

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,000

3,000

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

500

500

- Thuế môn bài

150

150

- Các khoản thu khác

100

100

4. Thu từ khu vực công thg nghiệp-ngoài quốc doanh

470,000

172,000

298,000

35,000

31,000

50,000

32,000

30,000

6,500

39,000

20,000

10,500

44,000

- Thuế giá trị gia tăng

427,600

157,350

270,250

29,930

28,160

46,570

29,800

26,650

5,100

36,250

17,500

9,300

40,990

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

27,900

12,750

15,150

3,100

1,500

1,800

1,000

1,600

870

1,600

1,380

760

1,540

- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong

600

0

600

130

70

40

20

80

20

50

140

10

40

- Thuế tài nguyên

2,350

700

1,650

170

230

110

180

560

70

100

50

80

100

- Thuế môn bài

8,400

680

7,720

1,350

700

1,050

600

730

400

980

680

300

930

- Thu khác ngoài quốc doanh

3,150

520

2,630

320

340

430

400

380

40

20

250

50

400

5. Lệ phí trước bạ

64,300

64,300

12,600

9,000

4,100

6,100

4,500

1,400

4,500

13,000

1,800

7,300

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

2,100

2,100

0

30

720

0

1,050

250

50

7. Thuế nhà đất

8,400

8,400

2,800

860

1,180

590

520

260

650

1,100

140

300

8. Thuế thu nhập cá nhân

65,100

36,700

28,400

6,600

3,000

1,700

2,730

3,000

700

2,800

4,200

570

3,100

10. Thu phí xăng, dầu

20,000

19,300

700

700

11. Thu phí và lệ phí

25,000

9,300

15,700

2,300

1,500

930

1,020

2,300

1,000

2,500

1,400

350

2,400

- Phí và lệ phí Trung ương

0

0

- Phí và lệ phí địa phương

25,000

9,300

15,700

2,300

1,500

930

1,020

2,300

1,000

2,500

1,400

350

2,400

12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Tiền sử dụng đất

190,000

36,000

154,000

35,000

13,000

7,500

10,000

5,000

5,000

8,500

25,000

17,000

28,000

14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

17,700

0

17,700

2,500

4,000

100

1,690

2,660

400

900

500

450

4,500

15. Thu khác

32,400

16,500

15,900

3,000

640

960

2,650

1,320

540

3,150

1,950

340

1,350

II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB,

23,000

23,000

Tr. Đó: + Thuế XK, NK, TTĐB

3.500

3.500

+ Thuế VAT hàng nhập khẩu

19,500

19,500

III. Thu viện trợ

IV. Thu huy động đầu tư xây dựng cơ

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

190,000

131,000

59,000

4,500

8,500

3,500

3,700

7,200

3,200

7,000

7,100

5,300

9,000

- Thu từ xổ số kiến thiết

63,000

63,000

0

- Học phí

10,930

3,700

7,230

1,100

500

400

1,000

930

230

800

600

350

1,320

- Viện phí

58,640

37,700

20,940

1,300

3,000

1,970

400

3,200

1,100

4,000

2,750

300

2,920

- Các khoản huy động đóng góp

11,400

1,700

9,700

850

1,800

550

250

1,000

300

450

1,000

1,350

2,150

- Thu phí lệ phí

6,000

2,020

3,980

850

500

200

200

220

300

350

250

300

810

- Thu khác

40,030

22,880

17,150

400

2,700

380

1,850

1,850

1,270

1,400

2,500

3,000

1,800

Tổng thu NSĐP

2,649,669

1,302,913

1,346,756

144,764

103,060

107,087

141,348

143,238

90,148

166,269

119,529

116,983

214,330

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

2,459,669

1,171,913

1,287,756

140,264

94,560

103,587

137,648

136,038

86,948

159,269

112,429

111,683

205,330

- Thu ngân sách địa phương được hưởng

1,496,800

943,280

553,520

90,080

55,360

64,120

52,480

42,620

14,570

58,130

63,060

30,240

82,860

Tr. Đó: + Các khoản thu 100%

388,200

186,480

201,720

44,450

16,700

11,620

14,860

9,870

7,200

15,780

30,130

18,130

32,980

+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần

1.108,600

756,800

351,800

45,630

38,660

52,500

37,620

32,750

7,370

42,350

32,930

12,110

49,880

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

962,869

228,633

734,236

50,184

39,200

39,467

85,168

93,418

72,378

101,139

49,369

81,443

122,470

Tr. Đó: + Bổ sung cân đối

178,994

273,389

11,462

4,467

38,900

44,422

32,628

45,464

19,575

37,515

38,860

+ Bổ sung có mục tiệ XDCB

201,700

203,400

14,000

22,700

26,500

21,000

20,900

18,600

18,400

10,700

20,000

30,600

+ Bổ sung có mục tiêu CTMT

118,224

17,550

0

2,008

2,639

2,516

3,361

1,094

928

5,000

+ Bổ sung mục tiêu khác

198,775

34,897

4,722

2,500

2,500

3,170

5,457

3,634

3,914

3,000

3,000

3,000

+ Bổ sung tăng lương 650.000 đồng

265,176

0

205,000

20,000

14,000

6,000

20,000

20,000

15,000

30,000

15,000

20,000

45,000

B. Các khoản thu quản lý qua NSNN

190,000

131,000

59,000

4,500

8,500

3,500

3,700

7,200

3,200

7,000

7,100

5,300

9,000

- Thu từ xổ số kiến thiết

63,000

63,000

0

- Học phí

10,930

3,700

7,230

1,100

500

400

1,000

930

230

800

600

350

1,320

- Viện phí

58,640

37,700

20,940

1,300

3,000

1,970

400

3,200

1,100

4,000

2,750

300

2,920

- Các khoản huy động đóng góp

11,400

1,700

9,700

850

1,800

550

250

1,000

300

450

1,000

1,350

2,150

- Thu phí lệ phí

6,000

2,020

3,980

850

500

200

200

220

300

350

250

300

810

- Thu khác

40,030

22,880

17,150

400

2,700

380

1,850

1,850

1,270

1,400

2,500

3,000

1,800

STT

Huyện thị thuộc tỉnh

Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

XDCB

CTMT

Bổ sung mục tiêu khác

Tăng lương 650 (tạm cấp)

1

2

6=7>11

7

8

9

10

11

Tổng số

734.236

273,389

203.400

17.550

34.897

205.000

1

Thị xã Đồng Xoài

50.184

11.462

14.000

0

4.722

20.000

2

Thị xã Bình Long

39.200

0

22.700

0

2.500

14.000

3

Thị xã Phước Long

39.467

4.467

26.500

0

2.500

6.000

4

Huyện Đồng Phú

85.168

38.990

21.000

2.008

3.170

20.000

5

Huyện Lộc Ninh

93.418

44.422

20.900

2.639

5.457

20.000

6

Huyện Bù Đốp

72.378

32.628

18.600

2.516

3.634

15.000

7

Huyện Bù Đăng

101.139

45.464

18.400

3.361

3.914

30.000

8

Huyện Chơn Thành

49.369

19.575

10.700

1.094

3.000

15.000

9

Huyện Hớn Quảng

81.443

37.515

20.000

928

3.000

20.000

10

Huyện Bù Gia Mập

122.470

38.866

30.600

5.004

3.000

45.000

STT

Tên đơn vị

Biên chế

Dự toán năm 2010

Bao gồm

Nguồn làm lương

Trong khoán

Ngoài khoán

10% tiết kiệm tăng lương

Số thu được để lại chi tăng lương

I

Chi trợ giá, trợ cước

0

3.118

0

3.118

0

1

Trung tâm phát hành phim & Chiếu bóng

390

390

2

Báo Bình Phước

2.728

2.728

II

Chi sự nghiệp Kinh tế

567

140.483

30.022

110.461

1.213

0

II.1

Sự nghiệp lâm nghiệp

105

15.236

6.325

8.911

201

0

1

Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư

8.396

8.396

2

Chi cục Kiểm Lâm

90

5.957

5.627

330

173

3

Chi cục Lâm nghiệp

15

883

698

185

28

II.2

Sự nghiệp Nông nghiệp-Thuỷ lợi

235

33.924

11.971

21.953

518

0

1

Chi sự nghiệp chương trình dự án

1.710

1.710

2

Chi cục Thú y

57

9.371

3.636

5.735

122

3

Chi cục Bảo vệ thực vật

49

6.798

2.533

4.265

98

4

Trung tâm Khuyến nông

36

4.987

1.674

3.313

81

5

Chi cục Phát triển nông thôn

16

1.154

744

410

26

6

Trung tâm giống lâm nghiệp

20

3.680

930

2.750

48

7

Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT

17

841

791

50

42

8

Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão

13

1.605

965

640

64

9

Trung tâm thủy sản

15

2.978

698

2.280

37

10

Sự nghiệp Thủy lợi

12

800

800

II.3

Sự nghiệp giao thông

51

6.020

2.613

3.407

150

0

1

Ban Thanh tra giao thông

34

1.927

1.822

105

98

2

Khu quản lý bảo trì đường bộ

17

1.093

791

302

52

3

Chi sự nghiệp giao thông

3.000

3.000

II.4

Sự nghiệp kinh tế khác

176

85.303

9.113

76.190

344

0

1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

12

798

558

240

30

2

Trung tâm CNTT và truyền thông

12

588

558

30

30

3

Nhà khách UBND tỉnh

795

345

450

4

Thanh tra Xây dựng

24

1.406

1.116

290

59

5

Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng

17

1.241

791

450

44

6

Trung tâm phát triển quỹ đất

18

837

837

45

7

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

10

865

465

400

20

8

Trung tâm Khuyến công

15

1.728

698

1.030

36

9

Trung tâm bán đấu giá

6

309

279

30

13

10

Phòng công chứng số 1

7

326

326

17

11

Trung tâm trợ giúp pháp lý

13

805

605

200

32

12

Trung tâm xúc tiến thương mại

13

665

605

60

18

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

35.790

35.790

16

Sự nghiệp bảo vệ môi trường (Trong đó Vườn quốc gia BGM: 3.150 trđ)

29

14.150

1.930

12.220

17

Xúc tiến thương mại-du lịch; Quả điều vàng

12.000

12.000

18

Kỷ niệm các ngày lễ lớn

2.000

2.000

19

Kinh phí lưu trử tài liệu các Sở, ngành

1.000

1.000

20

Kinh phí quy hoạch các ngành

10.000

10.000

III

Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo

2.772

163.828

147.431

16.397

2.095

1.831

III.1

Sự nghiệp Giáo dục

2.507

131.186

121.479

9.707

1.467

1.628

1

Sở Giáo dục đào tạo

2.373

118.036

109.148

8.888

1.373

1.628

2

Trường dân tộc nội trú

62

6.844

6.684

160

45

3

Trường chuyên Quang Trung

72

6.306

5.647

659

49

III.2

Sự nghiệp đào tạo

265

32.642

25.952

6.690

628

203

1

Trường Cao đẳng sư phạm

106

7.818

7.438

380

247

2

Trường Trung học y tế

39

11.841

10.811

1.030

74

203

3

Trường Chính trị

60

4.092

3.912

180

160

4

Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng

60

3.891

3.791

100

147

5

Đào tạo khác

5.000

5.000

IV

Sự nghiệp Y tế

966

158.370

91.228

67.142

625

5.780

1

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

308

16.491

13.955

2.536

625

2

Bệnh viện Y học cổ truyền

39

3.200

2.120

1.080

280

3

Bệnh viện tỉnh

619

26.520

22.920

3.600

5.500

4

Sự nghiệp y tế 10 huyện, thị chuyển về tỉnh

61.000

52.233

8.767

5

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

15.200

15.200

6

Quỹ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

25.809

25.809

7

Ban Quản lý dự án nâng cấp y tế dự phòng

150

150

8

Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em

2.000

2.000

9

Dự phòng kinh phí phòng chống A/H1N1

8.000

8.000

V

Sự nghiệp Khoa học công nghệ & MT

12

17.134

558

16.576

30

0

1

Sở Khoa học và Công nghệ

12.791

12.791

2

Sở Tài chính (Chương trình CNTT)

1.300

1.300

3

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN

12

1.043

558

485

30

4

Đề án 80, 35 kiểm lâm và chi khác

2.000

2.000

VI

Sự nghiệp Văn hoá Du lịch Thể Thao

117

22.929

5.973

16.956

252

0

1

SN Thể dục Thể thao

7.246

7.246

2

Thư viện

17

1.461

791

670

42

3

Trung tâm Văn hoá thông tin

25

2.933

1.163

1.770

61

4

Bảo tàng

24

1.506

1.116

390

47

5

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

16

824

744

80

30

6

Đoàn ca múa nhạc tổng hợp

10

1.446

996

450

25

7

Trung tâm Thể dục thể thao

25

7.313

1.163

6.150

47

8

Đời sống văn hóa mới

200

200

VII

Sự nghiệp Phát thanh truyền hình

123

11.336

5.720

5.616

256

300

1

Đài Phát thanh Truyền hình

123

11.336

5.720

5.616

256

300

VIII

Đảm bảo xã hội

56

25.794

3.374

22.420

119

0

1

Trung tâm chữa bệnh GD - LĐ - XH

38

2.387

2.387

84

2

Trung tâm giới thiệu việc làm

150

150

3

Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi

18

1.257

987

270

35

4

Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS

4.000

4.000

5

Mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh

140

140

7

Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang

300

300

8

Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em

650

650

10

Ban quản lý nghĩa trang

240

240

11

Kinh phí thực hiện nghị định 67

16.670

16.670

X

Quản lý hành chính

1.324

154.692

89.850

64.842

5.397

0

X.1

Quản lý Nhà nước

1.119

86.832

60.677

26.155

2.904

0

1

Ban Biên giới

2

Ban Dân tộc

22

2.266

1.186

1.080

53

3

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

24

1.372

1.292

80

61

5

Chi cục Quản lý thị trường

70

5.313

3.730

1.583

176

6

Hội đồng Liên minh các HTX

16

986

864

122

51

9

Sở Thông tin Truyền thông

29

1.907

1.557

350

63

11

Sở Công Thương

43

3.049

2.299

750

95

12

Sở Giáo dục đào tạo

61

3.423

3.253

170

108

13

Sở Giao thông vận tải

28

1.739

1.504

235

78

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

39

2.527

2.087

440

90

15

Sở Khoa học và Công nghệ

24

1.878

1.292

586

49

16

Sở Lao động-TBXH

50

2.750

2.670

80

129

17

Sở Nội vụ

83

8.201

4.311

3.890

250

18

Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn

47

2.851

2.511

340

133

19

Sở Tài chính

57

3.441

3.041

400

153

20

Sở Tài nguyên và Môi trường

45

2.675

2.405

270

113`

23

Sở Tư pháp

45

2.535

2.405

130

120

26

Sở Xây dựng

35

2.153

1.875

278

95

27

Sở Y tế

129

8.247

6.877

1.370

379

28

Thanh tra Nhà nước

36

2.393

1.928

465

100

29

Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch

51

3.086

2.723

363

129

30

Chi cục bảo vệ môi trường

18

1.304

972

332

52

31

Văn phòng Đăng ký quyền sử dựng đất

16

1.004

864

140

47

32

Văn phòng Hội đồng nhân dân

33

6.000

2.446

3.554

82

33

Văn phòng Ủy ban nhân dân

70

11.000

3.995

7.005

158

34

BCĐ phòng chống tham nhũng

8

1.000

432

568

25

35

Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL

18

1.221

972

249

46

36

Sở Ngoại vụ

22

1.911

1.186

725

69

37

Chi quản lý chương trình mục tiêu

600

600

X.2

Hỗ trợ ngân sách Đảng

48.672

18.068

30.604

1.960

X.3

Kinh phí các hội, đoàn thể

156

13.933

8.511

5.422

415

0

1

Hội Cựu chiến binh

14

1.020

756

264

30

2

Hội Liên hiệp phụ nữ

26

1.917

1.504

413

84

3

Hội Nông dân

22

1.696

1.080

616

52

4

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

7

486

486

28

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

22

2.405

1.186

1.219

40

6

Tỉnh đoàn

31

3.073

1.663

1.410

74

7

Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân

16

1.664

864

800

52

8

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

18

1.672

972

700

55

X.4

Hỗ trợ các tổ chức xã hội

49

5.255

2.594

2.661

118

0

1

Hội Chữ thập đỏ

15

1.160

810

350

38

2

Hội Người mù

4

266

216

50

13

3

Hội Đông Y

4

286

216

70

11

4

Hội Khuyến học

285

285

6

Liên hiệp các Hội KH & KT

13

1.062

702

360

29

7

Hội Kế hoạch hoá gia đình

75

75

8

Hội Luật gia

60

60

9

Hội Nhà báo

150

150

10

Hội nạn nhân chất độc màu da cam

130

130

11

Hội Cựu thanh niên xung phong

120

120

12

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

295

295

13

Hội Văn học nghệ thuật

6

659

324

335

10

14

Hội Người cao tuổi

180

180

15

Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN

7

381

326

55

17

16

Hội Doanh nghiệp trẻ

146

146

XI

Chi an ninh-quốc phòng địa phương

0

18.500

18.500

0

1

Tỉnh đội

15.500

15.500

2

Bộ đội biên phòng

1.500

1.500

3

Công an tỉnh

1.500

1.500

XII

Chi khác ngân sách

10.400

10.400

Tổng cộng

5.937

726.584

374.156

342.028

9.987

7.911